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学府街道办事处2019年部门预算编制说明

  附件1

  学府街道办事处2019年部门预算编制说明

  一、部门主要职责

  负责搞好辖区内社会管理和城市管理、促进经济发展、维护社会稳定、建设和谐社区的区政府派出机关。

  二、部门机构设置情况

  学府街道办事处内设 9 个职能科室;下辖 1 个预算单位,本部门实有人员130人,其中在职人员77人,离休人员0 人,退休人员53人。

  三、部门预算草案编制情况

  (一)部门收入预算情况说明

  部门收入预算 2186.57 万元,与2018年预算相比减少435.48万元。其中,本年收入合计2186.57万元,与2018年预算相比减少435.48万元,包括财政拨款2186.57万元、事业收入0 万元、上级补助收入0 万元、附属单位上缴收入0万元、经营收入0 万元、其他收入0 万元;用事业基金弥补收支差额0 万元;上年结转和结余0万元。

  (二)部门支出预算情况说明

  部门支出预算2186.57 万元,与2018年预算相比减少435.48 万元,其中:

  一般公共服务支出支出 1260 万元,主要用于行政人员经费、办公经费 ;

  社会保障和就业支出支出296.27 万元,主要用于劳动保障中心的人员经费、办公经费、参公和事业人员的养老保险等。

  卫生健康支出支出133.77万元,主要用于干部医疗医疗保险和公务员医疗补助的上缴等。

  城乡社区支出496.53万元,主要用于综合执法人员经费和办公经费等。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  本部门2019年安排机关运行经费预算384.87 万元,包括办公费 49.4 万元、印刷费6.4 万元、水费10.8万元、电费19万元、委托业务费168.15万元、取暖费7.37万元、物业管理费19.94万元、工会经费8.26万元、福利费24.57万元、公务交通补贴46.68万元、其他商品和服务支出21.65万元。

  (二)政府采购情况

  本部门2019年未安排政府采购预算

  ()国有资产占用情况

  截至2018年6月30日,本部门各单位共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要包括 0 。单价50万元以上的通用设备 0 台(套),单价100万元以上的专用设备 0 台(套)。

  ()绩效目标设置情况

  2019年,本部门实行绩效目标管理的项目 1 个,涉及预算金额30 万元。

  ()专业性名词解释

  1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

  ()关于空表的说明

  本部门2019年政府性基金预算支出情况表为空表”。

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